2019年9月

目 录

　　第一部分 宣城市文明市建设办概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 宣城市文明市建设办2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 宣城市文明市建设办2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

宣城市文明市建设办2018年度部门决算情况

　　第一部分 宣城市文明市建设办概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于精神文明建设和美丽乡村建设的政策和国家有关法律法规；办理市文明市创建指挥部的日常事务。

　　2、按照市文明委部署，制订全市精神文明建设总体规划、年度计划和各项创建活动实施方案，并抓好督查、考核和落实；分析全市精神文明建设的重大问题和新情况，开展调查研究，及时提出对策和建议；组织开展多种形式的社会主义思想道德教育，负责全市未成年人思想道德建设工作；组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动，统筹全市志愿服务工作；负责全市文明单位、文明村镇、文明社区、十星文明户的评选、验收、考核、管理工作，指导文明行业创建工作；总结推广精神文明建设先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传；评选表彰先进。

　　3、指导各县市区美丽乡村建设工作，统筹协调有关市直单位开展美丽乡村建设工作；负责全市美丽乡村中心村建设、农村清洁工程和“三线四边”环境整治工作；配合参与制定美丽乡村村庄布点规划、村庄建设规划、经济社会发展规划等，配合有关部门完善村民自治制度，维护群众合法权益；推进农村培育和践行社会主义核心价值观；负责中央、省、市关于美丽乡村建设各种决策部署、政策举措贯彻落实情况的督促检查；组织开展全市美丽乡村建设考核工作。

　　4、承办市委、市政府和省美丽乡村办、省文明办交办的工作。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，宣城市文明市建设办2018年度部门决算包括：办本级决算。

　　纳入宣城文明市建设办2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    第二部分 宣城市文明市建设办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

    第三部分 宣城市文明市建设办2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计995.88万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计995.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1085.44万元，下降108.99%，主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计995.88万元，其中：财政拨款收入995.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计995.88万元，其中：基本支出287.86万元，占28.90%；项目支出708.02万元，占71.10%；经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计995.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计995.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1085.44万元，下降108.99%，主要原因：全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入995.88万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1084.44万元，下降108.99%。主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出995.88万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1085.44万元，下降108.99%。主要原因是全国文明城市首创首成进入常态长效阶段，资金投入减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出995。88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出203.91万元，占20。47%；社会保障和就业（类）支出8.26万元，占0.83%；农林水（类）支出75.69万元，占7.60%；城乡社区（类）支出708.02万元，占71.10%。

　　（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238.99万元，支出决算为995.88万元，完成年初预算的416.70%。决算数大于预算数的主要原因：一是全国文明城市常态长效管护项目资金增加；二是美丽乡村建设持续推进；三是思想道德建设活动丰富开展。其中：基本支出287.86万元，占28.9%；项目支出708.02万元，占71.1%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为238.99万元，支出决算为209.03万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制办公支出。

　　2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为708.02万元，完成年初预算的708.02%，决算数大于预算数的主要原因一是全国文明城市常态长效管护项目资金增加；二是美丽乡村建设持续推进；三是思想道德建设活动持续推进。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口理的行政单位离退休（项）。年初预算为18.81万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的43.91%，决算数小于预算数的主要原因是将离退休人员退休工资纳入社保支出范围。

　　4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.69万元，完成年初预算的75.69%，决算数大于预算数的主要原因是市财政每年安排美丽乡村工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度财政拨款基本支出287.86万元，其中人员经费181.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费106.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、其他支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　我办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度，宣城市文明市建设办关运行经费支出106.18万元，比2017年增加34.08万元，增长32.09%，主要原因一是宣城好人馆志愿服务人员工资增加；二是招商引资和外省市考察学习多，公务接待增加。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度，宣城市文明市建设办政府采购支出总额0.619万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.619万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2018年12月31日，宣城市文明市建设办共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，宣城市财政局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金63万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无财政批复的绩效目标项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：宣城市文明市建设办公室2018年度部门决算